高安市城乡居保局2020年部门预算_高安市人力资源和社会保障局 
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高安市城乡居保局2020年部门预算
发布时间:2020-07-25 17:49来源:未知作者:admin 浏览次数: 分享到:
第一部分高安市城乡居保局概况
     一、部门主要职责
     二、部门基本情况
   第二部分高安市城乡居保局2020年部门预算情况说明
     一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
   第三部分 高安市城乡居保局2020年部门预算表
一、收支预算总表
二、 部门收入总表
    三、 部门支出总表
    四、 财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金支出预算表
九、支出预算总表
十、财政拨款预算表
十一、市级预算项目绩效目标申报表
十二、部门整体绩效目标申报表
第四部分 名词解释
 
 
 
 
 
 
第一部分  高安市城乡居保局概况
一、部门主要职责
市城乡居保局是主管城乡居民养老工作的组成部分,主要职责是为城乡居民社会养老保险事业提供管理和服务保障,组织实施新农村和城镇居民社会养老保险,负责农村与城镇居民社会养老保险基金的收缴、支付和管理工作。
市城乡居保局2020年的主要工作任务是2020年度城乡居民社会养老保险基金的收缴、支付工作。
二、部门基本情况
   市城乡居保局共有预算单位1个。编制人数13人,其中全额事业编制13人。实有人数13人。其中:在职人数13人,包括全额事业人员13人。
第二部分   高安市城乡居保局2020年部门预算情况说明
   一、2020年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2020年市城乡居保局收入预算总额为230.88万元,其中:经费拨款收入230.88万元,占收入预算总额的100%。较上年收入预算安排增加36.02万元,增加比率为18.48%。
(二)支出预算情况
2020年市城乡居保局支出预算总额为230.88万元。较上年预算安排增加36.02万元,增加比率为18.48%。其中:
按支出项目类别划分:基本支出150.88万元,占支出预算总额的65.35%,较上年预算安排增加36.02万元,增加比率为31.36%,包括工资福利支出132.74万元、商品和服务支出18.14万元;项目支出80万元,占支出预算53.02%。
按支出功能科目划分:社会保障和就业支出222.17万元,占支出预算总额的96.23%,较上年预算安排增加35.37万元,增加比率为18.93%;住房保障支出8.71万元,占支出预算总额的3.77%,较上年预算安排增加0.65万元,增加比率为8.06%。
按支出经济分类划分:工资福利支出132.74万元,占基本支出和项目支出预算总额的57.49%,较上年预算安排增加35.91万元,增加比率为37.08%;商品和服务支出18.14万元,占基本支出和项目支出预算总额的7.86%,较上年预算安排增加0.11万元,增加比率为6.1%;项目支出80万元,占基本支出和项目支出预算总额的34.65%,与上年持平。
   (三)财政拨款支出情况
2020年市城乡居保局财政拨款支出预算230.88万元,占预算支出总额的100%,较上年预算安排增加36.02万元。具体情况是:社会保障和就业支出222.17万元,占财政拨款支出的96.23%;住房保障支出8.71万元,占财政拨款支出的3.77%。
(四)政府性基金情况  
2020年度无使用政府性基金预算拨款安排的支出
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2020年市农保局商品和服务支出181367元,较上年预算安排增加1078元。其中:办公费37700元,印刷费20000元,水费1000元,电费11000元,邮电费8000元,差旅费8000元,培训费8000元,公务用车运行维护费22300元,公务接待费40000元,工会经费10287元,福利费1560元,降温费10400元,烤火费3120元。业务费800000元。
(六)政府采购情况
2020年度无政府采购安排的支出
(七)国有资产占用使用情况
本部门共有公务用车1辆。
(八)重点项目预算绩效目标
2020年项目预算绩效目标预算为80万元,项目为网络建设费,与上年元持平。
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年市城乡居保局“三公”经费预算6.23万元,较上年预算减少0.5万元,下降7.43%。
1.公务接待费4万元,因节约支出,较上年预算减少0.5万元,下降11.11%。
2.公务用车费2.23万元,与上年预算持平,其中:公务用车运行维护费2.23万元,与上年预算持平
第三部分   高安市城乡居保局2020年部门预算表
12张表(详见附表)
 
第四部分  名词解释
  对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级), 结合部门实际,参照《2020年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
第四部分名词解释
1、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。
2、人力资源和社会保障管理事务(款):反映人力资源和社会保障管理事务支出。
3、社会保险经办机构(项):反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。
4、行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。
5、机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

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