高安市灰埠中学2020年部门预算_高安市人力资源和社会保障局 
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高安市灰埠中学2020年部门预算
发布时间:2020-07-25 17:48来源:未知作者:admin 浏览次数: 分享到:

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第一部分   高安市灰埠中学概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  高安市灰埠中学2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分  高安市灰埠中学2020年部门预算表

一、收支预算总表

二、 部门收入总表 

三、 部门支出总表 

四、 财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表 

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金支出预算表

九、支出预算总表

十、财政拨款预算表

十一、市级预算项目绩效目标申报表

十二、部门整体绩效目标申报表

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分 高安市灰埠中学概况

一、部门主要职责

高安市灰埠中学主要职责是:贯彻落实国家教育方针、政策和法律、法规、规章,促进基础教育发展,提供高中学历教育及相关社会服务。

二、部门基本情况

高安市灰埠中学共有预算单位一个,即高安市灰埠中学本级。编制人数180人,其中:全额事业编制180人。实有人数222人。其中:在职人数185人,包括全额事业人员163人、长期聘用人员22人;退休人员37人。在校学生3361人,其中:高中学生3361人。

第二部分 高安市灰埠中学2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2020年高安市灰埠中学收入预算总额为3029.52万元,较上年预算增加687万元。其中:经费拨款收入2042.83万元,较上年预算增加136.86万元,占收入预算总额的67.43%;事业收入736.69万元,较上年预算增加300.5万元,占收入预算总额的24.32%;上年结转结余安排250万元,占收入预算总额的8.25%。

(二)支出预算情况

2020年高安市灰埠中学支出预算总额为3029.52万元,较上年预算增加687万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出3029.52万元,较上年预算增加687万元,占支出预算总额的100%,包括工资福利支出2094.15万元、商品和服务支出527.62万元、对个人和家庭的补助支出39.45万元、资本性支出368.3万元。

按支出功能科目划分:教育支出2827.25万元,较上年预算增加724.17万元,占支出预算总额的93.32%;社会保障和就业支出202.27万元,较上年预算减少36.78万元,占支出预算总额的6.68%。

按支出经济分类划分:工资福利支出2094.15万元,较上年预算增加411.43万元,占基本支出和项目支出预算总额的69.12%;商品和服务支出527.62万元,较上年预算减少29.66万元,占基本支出和项目支出预算总额的17.42%;对个人和家庭的补助支出39.45万元,较上年预算减少2.71万元,占基本支出和项目支出预算总额的1.3%;资本性支出368.3万元,较上年预算增加308.3万元,占基本支出和项目支出预算总额的12.16%。

(三)财政拨款支出情况

2020年高安市灰埠中学财政拨款支出预算2042.83万元,较上年预算增加136.86万元,占预算支出总额的67.43%,具体情况是:教育支出1840.56万元,占财政拨款支出的90.1%;社会保障和就业支出202.27万元,占财政拨款支出的9.9%。

(四)政府性基金情况

本部门2020年度无政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

高安市灰埠中学2020年度公用经费预算为645.9万元,较上年度预算安排增加28.62万元,包括办公及印刷费25.2万元、邮电费8万元、差旅费6万元、福利费2.21万元、日常维修费80万元、专用材料及一般设备购置费78.3万元、水电费85万元、物业管理费15万元、公务用车运行维护费4.8万元、其他费用341.39万元。

(六)政府采购情况

高安市灰埠中学2020年政府采购总额为118.3万元,包括采购货物预算68.3万元、工程预算50万元。

(七)国有资产占用使用情况

截至 2019年12月31日,我单位资产总额(账面净值,下同) 3,755.28万元,较上年增长-38.46 %。负债总额 1,672.39 万元 ,较上年增长58.45 %。净资产 2,082.89 万元 ,较上年增长-58.73 %。

1、资产构成情况

流动资产 467.05 万元,较上年增长-60.09 %,占资产总额 12.44 %;固定资产 3,271.17 万元,较上年增长 -31.36 %,占资产总额 87.11 %;在建工程 17.06 万元,较上年增长 -89.73 % , 占资产总额 0.45 %;长期投资 0 万元,占资产总额 0.00 %;无形资产 0 万元,较上年增长 %,占资产总额 0.00 %; 公共基础设施等行政事业性国有资产0 万元,占资产总额0.00 %。

2、固定资产构成情况

土地、房屋及构筑物 2,855.87 万元,占固定资产的 87.30 %(其中,房屋 2,603.35 万元,占固定资产的 79.58 %);通用设备 178.82 万元,占 5.47 %(其中,车辆 0 万元,占 0.00 %,单价50万(含)以上(不含车辆)设备 0 万元,占 0.00 %);专用设备 128.01 万元,占 3.91 %(单价100万(含)以上设备 0 万元,占 0.00 %);文物和陈列品 0 万元,占 0.00 %;图书档案 7.9 万元,占 0.24 %;家具、用具、装具及动植物 100.57 万元,占 3.07 %。

(八)重点项目预算绩效目标

高安市灰埠中学2020年度无预算绩效目标考核项目。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年高安市灰埠中学“三公”经费年初预算安排13.8万元。其中:

因公出国(境)费0万元;

公务接待费9万元,比上年增(减)0万元。

公务用车运行维护费4.8万元,比上年增(减)0万元。

公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元。

第三部分   高安市灰埠中学2020年部门预算表 

(详见附表:《高安市灰埠中学2020年部门预算表》)

第四部分  名词解释 

1、教育支出(类):反映政府教育事务支出。

2、普通教育(款):反映各类普通教育支出。

3、高中教育(项):反映各部门举办的高级中学教育支出。

4、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障和就业方面的支出。

5、行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

6、事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。


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