高安市人力资源和社会保障局 2020年部门预算_高安市人力资源和社会保障局 
今天是:
高安市人力资源和社会保障局 2020年部门预算
发布时间:2020-07-25 17:48来源:未知作者:admin 浏览次数: 分享到:

第一部分 高安市人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  高安市人力资源和社会保障局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分  高安市人力资源和社会保障局2020年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、  政府性基金支出预算表

九、支出预算总表

十、财政拨款预算表

十一、市级预算项目绩效目标申报表

十二、部门整体绩效目标申报表

第四部分  名词解释

第一部分 高安市人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

市人力资源和社会保障局是主管人力资源和社会保障工作的市人民政府组成部门(直属机构),主要职责是人事劳动和社会保障事务。1、贯彻执行国家、省、宜春市人力资源和社会保障事业发展规划;2、负责拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策;3、负责全市促进就业工作;4、负责建立和完善覆盖全市城乡居民社会保障体系;5、负责全市就业补助资金、社会保险基金预测预警和信息引导;6、会同有关部门组织落实国家荣誉制度和政府奖励制度;7、负责会同有关部门拟订全市事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见;8、负责会同有关部门拟订全市农民工工作综合性政策和规划;9、负责组织实施全市劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策。

二、部门基本情况

市人力资源和社会保障局2020年的主要工作任务是:人力资源和社会保障工作。具体为:人事人才工作、专业技术人员管理、事业单位工资审批、企事业单位人员退休审核、劳动技能和用工管理、劳动监察工作、工伤认定、劳动仲裁、社保信息管理工作等。市人力资源和社会保障局共有预算单位1个,编制人数39人,其中:行政编制24人、工勤编制3人,全额事业编制12人。现有10个职能股室,包括办公室、信息中心、人事股、专业技术股、工资股、社保股、劳力股、劳动监察大队、工伤股、仲裁院。在职实有人数40人。其中行政人员27人、工勤人员1人,全额事业人员12人。现有退休人员24人。

 

第二部分 高安市人力资源和社会保障局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

(一)预算收入情况

2020年市人力资源和社会保障局收入预算总额为800.14万元,比2019年预算安排增加180.34万元,增长29%。其中:经费拨款收入790.14万元,占收入预算总额的98.75%,比上年增长23%;上年结转10万元,占收入预算总额的1.25%。

 (二)预算支出情况

2020年市人力资源和社会保障局支出预算总额为800.14万元,比上年增长29%。其中:

按支出项目类别划分:基本支出581.04万元,占支出预算总额的72.62%,比上年增加128万元,增长28%。包括工资福利支出460.26万元,比上年增加100万元,增长29%;商品服务支出84万元,比上年增加10万元,增长14%;对个人和家庭的补助支出36.78万元,比上年增加26万元,增长26%;项目支出219.1万元,占支出预算总额的27.38%,比上年增加53万元,增长32%;包括:劳动保障监察事业费2.5万元,与上年持平;劳动仲裁事业费3万元,与上年持平;人才中心工作经费18万元,与上年持平;工伤事故处置经费5万元,与上年持平;三支一扶大学生经费140.6万元,比上年增加53万元,增长61%;职工档案管理及工资系统信息化建设50万元,与上年持平。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出687.23万元,占支出预算总额的85.89%,比上年增长30%;;社会保障和就业支出81.73万元,占支出预算总额的10.21%,比上年增长30%;;住房保障支出31.18万元,占支出预算总额的3.9%,比上年下降3%;。

按支出经济分类划分:工资福利支出600.86万元,占基本支出和项目支出的75.1%,比上年增240万元,增长67%;商品和服务支出162.5万元,占基本支出和项目支出的20.31%,比上年增加90万元,增长121%;对个人和家庭的补助支出36.78万元,占基本支出和项目支出的4.59%,比上年增加26万元,增长26%。

(三)财政拨款支出安排情况

2020年市人力资源和社会保障局财政拨款支出预算790.14万元,占预算支出总额的98.8%,比上年增加180万元,增长29%;具体情况是:一般公共服务支出677.23万元,占财政拨款支出的85.71%;社会保障和就业支出81.73万元,比上年增加151万元,增长30%;占财政拨款支出的10.34%,比上年增加21万元,增长33%;住房保障支出31.18万元,占财政拨款支出的3.95%,比上年减1万元,下降3%。

(四)政府性基金情况

本局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算,即指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用,较上年预算安排的增(减)变化。2020年,办公费比上年减少0.4万元,下降3%;印刷比上年减少0.6万元,下降6%;费、劳务费比上年减少0.4万元,下降8%;水费比上年增加0.3万元,增长150%;电费与上年基本持平;邮电费与上年基本持平;差旅费与上年基本持平;接待费与上年基本持平;租赁费与上年基本持平;培训费与上年基本持平。

(六)政府采购情况

反映2020年部门所属备单位政府采购总额,以及政府采购货物预算、工程预算、服务预算分项数额。本单位2020年暂无政府采购安排支出。

(七)国有资产使用情况

2020年度本单位无国有资产占用使用情况。

(八)重点项目预算绩效目标

本单位2020年度安排了“三支一扶”大学生工作经费140.6万元,专项用于:⑴组织实施“三支一扶”大学生工作情况督导工考评;⑵开展“三支一扶”大学生工作期间学习、生活等方面走访、慰问;⑶开展“三支一扶”大学生工作职业技能培训、评估、考核等工作;⑷迎接上级人事人才方面“三支一扶”专项工作的指导、考核工作;⑸“三支一扶”开展工作所需办公经费、差旅费、设备添置费等。“三支一扶”大学生工作经费的使用和管理将严格按照财政预算管理有关规定,遵循公开、公平、公正和统筹规则,突出重点,有主有次,做到专款专用,保证资金使用规范安全和高效,力争100%发挥资金使用效率。

二、2020年“三公”经费预算增减情况说明

2020年本局三公经费预算10万元,与上年预算持平。

1、因公出国费0万元,与上年预算基本持平。

2、公务接待费10万元,与上年预算持平。

3.公务用车运行费0元,车改后无公车。

 

第三部分 高安市人力资源和社会保障局2020年部门预算表

12张表(详见附表)

 

第四部分 名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2020年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

样式:

1、一般公共服务(类):反映政府提供一般公共服务的支出。

2、行政运行(项):指行政单位及参照公务员法管理的事业单位,用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3、人力资源事务:反映人力资源、机构编制、公务员管理、外专等方面的支出。

4、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

5、行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

6、机关事业单位基本养老保险缴费支出(款):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。


主办单位:高安市人力资源和社会保障局 建设维护:高安市社会保障信息中心 备案号:赣ICP备15000467号-2 网站标识码:5204000025 网站地图 电子邮箱:garlzy@163.com