高安市劳动就业培训中心2020年部门 预算草案编制_高安市人力资源和社会保障局 
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高安市劳动就业培训中心2020年部门 预算草案编制
发布时间:2020-07-25 17:50来源:未知作者:admin 浏览次数: 分享到:

 第一部分高安市劳动就业培训中心概况

   一、部门主要职责

   二、部门基本情况

 第二部分高安市劳动就业培训中心2020年部门预算情况说明

   一、2020年部门预算收支情况说明

    二、2020年“三公”经费预算情况说明

 第三部分高安市劳动就业培训中心2020年部门预算表

    一、收支预算总表

    二、部门收入总表

   三、部门支出总表

   四、财政拨款收支总表

 五、一般公共预算支出表

 六、一般公共预算基本支出表

    七、一般公共预算“三公”经费支出表

    八、政府性基金支出预算表

 九、支出预算总表

 十、财政拨款预算表

十一、市级预算项目绩效目标申报表

十二、部门整体绩效目标申报表

第四部分名词解释

 

 

第一部分 高安市劳动就业培训中心概况

一、部门主要职责

市劳动就业培训中心是主管培训工作的市人民政府组成部门(直属机构),主要职责是:为劳动者提供培训,转业培训。

二、部门基本情况

市劳动就业培训中心编制人数2人,其中:全额事业编制2人。实有人数2人。其中:在职人数2人,包括全额事业人员2人。

第二部分高安市劳动就业培训中心2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

(一)预算收入情况

2020年市劳动就业培训中心收入预算总额为21.60万元,其中:经费拨款收入21.60万元,占收入预算总额的100%,较上年预算安排减少了21.77万元,减少比率为50.20%。

(二)预算支出情况

2020年市劳动就业培训中心支出预算总额为21.60万元,较上年预算安排减少了21.77万元,减少比率为50.20%。

其中:

按支出项目类别划分:基本支出21.60万元,占支出预算总额的100%,较上年预算安排减少了21.77万元,减少比率为50.20%。项目支出为0万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出20.39万元,占支出预算总额的94.40%,较上年预算数减少21.3万元,减少比率为51.09%;住房保障支出1.21万元,占支出预算总额的5.6%,较上年预算数减少0.48万元,减少比率为28.57%。

按支出经济分类划分:工资福利支出18.83万元,较上年预算数减少1.31万元,减少比率为6.50%;商品和服务支出2.37万元,较上年预算数减少20.86万元,减少比率为89.80%。

资本性支出0.4元,较上年预算数增加0.4万元,增加比率为100%。

(三)财政拨款支出安排情况

2020年市劳动就业培训中心财政拨款支出预算21.60万元,占预算支出总额的100%,较上年减少50.20%。具体情况是:社会保障和就业支出20.39万元,占财政拨款支出的94.40%;住房保障支出1.21万元,占财政拨款支出的5.6%。

(四)政府性基金情况

本局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

办公费2020年预算2000元,较上年预算安排减少24000元,减少比率为92.31%。

公务接待费2020年预算1000元,较上年预算安排减少2000元,减少比率为66.67%。

公务用车运行维护费2020年预算4000元,较上年预算安排减少2000元,减少比率为57.14%。

工会经费2020年预算1356元,较上年预算安排减少470元,减少比率为25.74%。 

福利费2020年预算240元,较上年预算安排减少120元,减少比率为33.33%。

降温费2020年预算1600元,较上年预算安排减少800元,减少比率为33.33%。

烤火费2020年预算480元,较上年预算安排减少240元,减少比率为33.33%。

(六)政府采购情况

 

本单位2020年预算4000元采购支出,较上年预算数增加0.4万元,增加比率为100%。

(七)国有资产使用情况

2020年度本单位无国有资产占用使用情况。

(八)重点项目预算绩效目标

2020年度本单位无重点预算绩效目标考核项目。

 

二、2020年“三公”经费预算增减情况说明

2020年市劳动就业培训中心“三公”经费预算0.4万元,比2019年预算减少0.6万元,减少比率为60%。其中:

1.因公出国(境)费0万元,与上年预算持平。

2.公务接待费0.1万元,比2019年预算减少0.2万元,减少比率为66.67%。

3.公务用车费0.3万元,比2019年预算减少0.4万元,减少比率为57.14%。

第三部分高安市劳动就业培训中心2020年部门预算表

12张表(详见附表)

 

第四部分名词解释

1、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

2、人力资源和社会保障管理事务(款):反映人力资源和社会保障管理事务支出。

3、社会保险经办机构(项):反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

4、行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。

5、机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。


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